Blog da BlueTax moderado por José Adriano
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GNRE!
Boa Tarde! Prezados.(as) colegas.
Ainda não está claro para mim em qual registro mencionar os valores da GNRE na EFD, pois sou contribuinte substituído (Concessionário Mercedes-Benz) e revendemos peças originais em
subtituição tributaria para fora do estado de SP, e sobre essa
operação recolho GNRE, por outro lado também, quando o nosso cliente
é consumidor final, recolho GNRE com valores de diferencial de
aliquotas!
Minha dúvida é no registro E250 - E200/E210,E110/E116 em qual devo mencionar, e qual é o cod de observação do lançamento Registro C195,caso precise mencionar, pois não estou encontando?
Em anexo segue print das telas do meu ERP, pois acho que ajuda um pouco!!
Obrigado dede já
Ainda não está claro para mim em qual registro mencionar os valores da GNRE na EFD, pois sou contribuinte substituído (Concessionário Mercedes-Benz) e revendemos peças originais em
subtituição tributaria para fora do estado de SP, e sobre essa
operação recolho GNRE, por outro lado também, quando o nosso cliente
é consumidor final, recolho GNRE com valores de diferencial de
aliquotas!
Minha dúvida é no registro E250 - E200/E210,E110/E116 em qual devo mencionar, e qual é o cod de observação do lançamento Registro C195,caso precise mencionar, pois não estou encontando?
Em anexo segue print das telas do meu ERP, pois acho que ajuda um pouco!!
Obrigado dede já
- Anexos
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Sped Fiscal.pdf, 913 KB
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Respostas a este tópico
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Permalink Responder até Joao Alberto Eichner de Souza em
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Bom Dia Fabio...
Eu ja vi casos onde mesmo vc nao possuindo inscrição e realiza pagamentos de Substituição Tributária antecipados, escritura o registro E210 e E250 da mesma maneira, pois se você escritura no C190, CFOP de Substituição Tributária vai ter de apresentar obrigatoriamente os Registros E210 e E250.
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