EXEMPLOS DE ARQUIVO DE EFD - COM INFORMAÇÕES DE ST

[Rosaria Gregorio]

Boa tarde,

Estou com duvidas na geração de registros para Substituição Tributária, quando tenho o contribuinte como substituto. No registro C100, não está sendo exibido os valores para os campos destinados à Substituição tributária, porém no registro de apuração E210, os valores de saída são exibidos corretamente e o registro 0015 também é gerado corretamente. Não sei se isso está correto.

Vocês teriam algum exemplo de arquivo txt Efd com esses registros preenchidos corretamente, para que eu possa acertar no sistema ?

No aguardo e agradeço.

[Henrique E. Vidigal]

Prezada Rosaria,

No Registro C100 é disposto o Campo 24 (VL_ICMS_ST), que tem como objevo informar o Valor do ICMS Creditado/Debitado por Substituição Tributária, nas operações de Entradas ou Saídas conforme legislação aplicada.

Os Valores de ICMS ST informados no E210 são resultado dos Valores Lançados no Registro C100, bem como detalhados no Registro 0015, portanto se seu ERP não esta gerando as informações no C100, ocorrerá divergência entre o Documento Fiscal e a Apuração dos Impostos.

Atenciosamente,

Henrique Vidigal.