NF-e Complementar de ICMS

[Clauber Duarte]

Srs.,

 

gostaria de saber quais são as instruções para o preenchimento e validação de uma NF-e Complementar (Modelo 55) de ICMS - Finalidade 2 dentro do "Emissor gratuito de NF-e". O produto deve ser digitado novamente? O que digitar na quantidade, valor deste produto? E quanto ao CFOP? E nos impostos, como deve ser o preenchimento? A nota fiscal complementar é para um ajuste nos impostos que foram declarados de forma incorreta em documento já emitido (modelo 55). Empresa enquadrada no lucro presumido.

[Augusto Gonçalo dos Santos]

Prezado Clauber

Como a sua finalidade é complementar somente o imposto, a NF-e de complemento (referenciada) deverá ser emitida com o mesmo CFOP, sem descrição de produtos, quantidades e valores, indicando no campo próprio o valor do imposto a ser complementado, sendo que no campo "informações complementares", deverá ser mencionado por Ex: Complemento de ICMS destacado a menor, ou que deixou de ser destacado em nossa NF-e Número e data da respectiva NF.

Att.

Augusto Santos

[Clauber Duarte]

Augusto Gonçalo dos Santos disse:

Prezado Clauber

Como a sua finalidade é complementar somente o imposto, a NF-e de complemento (referenciada) deverá ser emitida com o mesmo CFOP, sem descrição de produtos, quantidades e valores, indicando no campo próprio o valor do imposto a ser complementado, sendo que no campo "informações complementares", deverá ser mencionado por Ex: Complemento de ICMS destacado a menor, ou que deixou de ser destacado em nossa NF-e Número e data da respectiva NF.

Att.

Augusto Santos

Mas se nós usamos o emissor de NF-e com a versão 2.0, o preenchimento do produto é obrigatório. Devemos preenche-lo normalmente e zerar as quantidades e valores?