Sped Fiscal - Registro H020

[Denise Santos da Silveira Novais]

Pessoal

Estamos com dúvida no calculo dos seguintes campos do Registro H020:

** Base do ICMS: Devemos considerar qual valor ( Qtde* Preço Unitário, Qtde do Estoque * Preço Custo ou Saldo total)?

** Quando a Alíquota: Devemos utilizar a alíquota interna do Estado do Emitente do arquivo?

** CST_ICMS: como informar o CST do Produto se podemos ter varias Situações Tributarias para um mesmo produto dependendo da Operação que estamos fazendo.

Exemplo:
Compramos Cadeira para revender com CST 000 (00 Tributada integralmente e 0 –Nacional), mas podemos também comprar esta mesma cadeira para Uso e Consumo com situação Tributaria diferente (40 Isenta e 0 –Nacional)

Então diante desta situação qual CST devemos informar?

** Estes calculos pode variar conforme o motivo do Inventário informado no Registro H005?

[Denise Santos da Silveira Novais]

Pessoal
Bom Dia!

Alguém pode ajudar nesta situação?

[Fabiano Salvino]

No caso acima resolveria caso existissem cadastros diferentes para cada material.
Numa visão mais voltada para a tributação poderia levar em consideração o negócio da empresa, pois o CST está ligada diretamente a forma de tributação e não com o material, nesse caso ja temos o NCM que norteia os tributos envolvido em cada material.