Mercadorias de uso e consumo - SPED Fiscal

[Francielle Bortolato]

Boa tarde!!

Tenho dúvidas em relação a escrituração dos produtos ref. as aquisições de material de uso e consumo, pelo que li no guia prático da EFD, posso criar um código de produto genérico para lançar todos os itens sem ter que cadastrar produto por produto, por ser uso e consumo e não gerar direito a credito de icms/ipi, procede meu entendimento?? ou realmente tenho que cadastrar e escriturar um a um??

 

Desde já agradeço.

[Priscila Lima Silva]

Bom dia,

É isto mesmo. Eu criei um um código de produto para "MATERIAIS PARA USO/CONSUMO" e você escritura apenas um item na nota. E não esquecer no 0200 que o tipo de item neste caso é 07.

Att.

Priscila

 

[Francielle Bortolato]

Priscila muito obrigada pela sua atenção.

Priscila Lima Silva disse:

Bom dia,

É isto mesmo. Eu criei um um código de produto para "MATERIAIS PARA USO/CONSUMO" e você escritura apenas um item na nota. E não esquecer no 0200 que o tipo de item neste caso é 07.

Att.

Priscila

 

[ALTEMIR NUNES DA SILVA]

Bom dia!

Realmente o guia efd menciona dessa forma, porém se houver devolução vc terá como emitr a devolução, e também não conseguirá cadastrar o NCM que é obrigatorio para nf-e e para o sped fiscal.


Espero ter ajudado.

Atenciosamente,

Altemir Nunes.

[Francielle Bortolato]

Bom dia!!

 

Neste caso não sei se é o correto, mas se acontecer de ter que devolver a mercadoria, cadastro e faço o lançamento do produto com um código da mercadoria e emito a devolução no mesmo código, desta forma, entra e saí do meu estoque aquele produto, mesmo porque tenho que descrever a descrição da mercadoria na nota fiscal e tbm NCM na nf de devolução, o que vcs acham?

"Menciono o tipo do item 07" no registro 0200.

Att.

Francielle

ALTEMIR NUNES DA SILVA disse:

Bom dia!

Realmente o guia efd menciona dessa forma, porém se houver devolução vc terá como emitr a devolução, e também não conseguirá cadastrar o NCM que é obrigatorio para nf-e e para o sped fiscal.


Espero ter ajudado.

Atenciosamente,

Altemir Nunes.

[ALTEMIR NUNES DA SILVA]

Srtª Francielle,
Boa Tarde!

Bem, se eu entendi correto, isto é um assunto que deve ser discutindo bastante internamente, pois existem várias particularidades para esta situação que devem ser levado em conta, eu não sei como funciona na empresa que vc trabalha e nem como se comporta o seu ERP ou seja, se ele é integrado, como também se este procedimento vc pretende adotar para todo material de uso e ou consumo ou apenas para aqueles que não afetam estoque, mais de uma maneira geral, neste exemplo acima, se o ERP for integrado vc teria que excluir a nf de entrada e refazer o processo de recebimento novamente para que esta nf fique registrada com o item que vc está devolvendo, e se for um item que é controlado pelo estoque mesmo sendo uso e ou consumo ele também teria que ter o registro de entrada e a saida pela devolução.
Lembre-se também que, a depender de como funciona o operacional da sua empresa e se for um ERP integrado, vc cadastrando um item genérico e se ele movimentar estoque como os setores irão requiisitar o material?

Desculpe-me, pela extensão, mais volto a frisar que é um assunto que deve ser discutindo bastante internamente os seus reflexos.

Atenciosamente,

Altemir Nunes.

[Francielle Bortolato]

SR. Altemir,

 

Realmente preciso estudar esta questão dentro da minha empresa, é um pouco complexo.

Obrigada pelas informações.

 

Att.

Francielle

ALTEMIR NUNES DA SILVA disse:

Srtª Francielle,
Boa Tarde!

Bem, se eu entendi correto, isto é um assunto que deve ser discutindo bastante internamente, pois existem várias particularidades para esta situação que devem ser levado em conta, eu não sei como funciona na empresa que vc trabalha e nem como se comporta o seu ERP ou seja, se ele é integrado, como também se este procedimento vc pretende adotar para todo material de uso e ou consumo ou apenas para aqueles que não afetam estoque, mais de uma maneira geral, neste exemplo acima, se o ERP for integrado vc teria que excluir a nf de entrada e refazer o processo de recebimento novamente para que esta nf fique registrada com o item que vc está devolvendo, e se for um item que é controlado pelo estoque mesmo sendo uso e ou consumo ele também teria que ter o registro de entrada e a saida pela devolução.
Lembre-se também que, a depender de como funciona o operacional da sua empresa e se for um ERP integrado, vc cadastrando um item genérico e se ele movimentar estoque como os setores irão requiisitar o material?

Desculpe-me, pela extensão, mais volto a frisar que é um assunto que deve ser discutindo bastante internamente os seus reflexos.

Atenciosamente,

Altemir Nunes.

[José Adriano]

Vejam esta resposta a Consulta da Equipe de SPED da SET-RN: http://www.joseadriano.com.br/profiles/blogs/rn-resposta-a-consulta...

[BIANCA BERNARDO DE LARA]

No guia prático ressalva os seguintes casos: desde que não destinada à posterior circulaçãp na produção e na aquisição de materias de uso e cosumo"que não gerem direitos a creditos",
A minha dúvida é que creditos são esses? ICMS ou PIS E COFINS no caso de LUCRO REAL?