NF de devolução de mercadorias com ICMS_ST

[Marcelo Pereira]

Olá pessoal

Alguem pode me ajudar?

Venda de Industria para Atacadista

Produtos sujeitos a ST

Valor dos Produtos = R$ 100,00

Valor do IPI 10%   = R$   10,00

 Icms_st                  = R$     5,00

Na devolução eu não posso destacar o IPI no "campo próprio" então destaco em "Dados Adicionais" e somo no Total da NF. Aí para não ter diferença entre total dos produtos e total da NF eu incorporo o valor do IPI ao valor dos Produtos, isso para passar pelos validadores Sintegra e EFD.

A dúvida é: Devo fazer o mesmo com o ICMS_ST??

Att,

Marcelo

[Geraldo Nunes]

Marcelo,

O procedimento é incorreto, tendo em vista que mesmo você sendo atacadista não-contribuinte do IPI, não pode acrescentar o valor do IPI ao valor dos produtos. Seu fornecedor aceitou isso? Estranho...

Tanto o IPI quanto o ICMS-ST devem ser destacados no campo "dados adicionais" para crédito do vendedor na entrada.

Agora, somar esses impostos ao valor dos produtos está incorreto.


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Atenciosamente,
geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
(31)8653-5246
[e-mail]

[Neila Moura]

Bom dia, Marcelo!

Também concordo com o Geraldo.

O valor do produto deve ser informado sem impostos (ICMS SUBST. E IPI).
A sua nota fiscal de devolução será o espelho da nota fiscal do fornecedor, exceto o fato de que o IPI será informado nos dados adicionais (por você não ser contribuinte deste imposto), mas o valor dos produtos será sem IPI (como nota do fornecedor) e o valor total da NF deve também ser igual a do fornecedor (valor total do produto + IPI + ICMS Substituição).

Caso ainda tenha dúvidas sobre a devolução de produtos com IPI, veja o manual de procedimentos da IOB, ICMS-IPI e outoros, Fascículo nº 28/2009. Se não tiver acesso, informe que lhe mando por e-mail o exemplo de nota fiscal de devolução com IPI citado por eles.

At.

[Marcelo Pereira]

Olá Neila, bom dia!!

Compreendi, mais uma vez vc foi muito clara...

Não tenho acesso ao manual IOB, gostaria sim que me mandasse por email o exemplo da NF.

[e-mail]

Obrigado!!

Att,
Marcelo

[José Antunes Coelho]

Neila, Bom Dia. Se você pudesse mandar pra mim esse exemplo, ficaria agradecido

[e-mail]

Obrigado

José Antunes

[Neila Moura]

Enviado para ambos.

Abçs,

Neila Moura

[Derlindo Maschio]

Oi Neila, tudo blz ?

Se puderes me enviar o material da IOB pertinente a referida devoluçaão, lhe agradeceria muito: [e-mail]

[Neila Moura]

Derlindo!

Tudo bem, obrigada! E vc?
Desculpe-me, não tinha visto a sua solicitação.
Como só tenho este arquivo no trabalho, lhe mando na segunda-feira.